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澳门葡京娱乐印发《澳门葡京官网项目澳门葡京娱乐办法》的通知

编辑:编辑:guestone来源: 发布时间:2017-01-04 17:24:34点击次数:

澳门葡京娱乐印发《澳门葡京官网项目澳门葡京娱乐办法》的通知

院字【2012】34号

院内各单位:

现将《澳门葡京官网项目澳门葡京娱乐办法》予以印发,请各单位认真组织学习,并遵照实行。

附件:澳门葡京官网项目澳门葡京娱乐办法

                               二0一二年十二月五日

附件:

澳门葡京官网项目澳门葡京娱乐办法

一、为加强澳门葡京官网的资金的使用效率,确保澳门葡京官网各项工作的正常、高效运行,并促进事业发展,结合澳门葡京官网实际情况,制定本办法。

二、项目的澳门葡京娱乐分级及负责人

10万元以下项目由分管院长签批;10万元至50万元项目由分管院长报请院长签批;50万元以上项目由院长报请院长办公会批准。

大型项目(50万元以上含50万)由澳门葡京官网委派项目负责人,小型项目(50万元以下)的项目负责人为承办部门的负责人。

三、项目澳门葡京娱乐的适用范围

澳门葡京官网各类开支中如采购、维修、建设、活动等,能够单独列项并能够独立进行核算,预审金额在5万元以上的开支项目,适用本办法。

四、项目组织程序

1、立项及预算审计。项目的立项采用预立项制,由承办部门或使用部门提出《立项报告》(包括《预算书》)和《项目可行性报告》,报院长办公会审批。审批后按照预审金额分级澳门葡京娱乐。

2、项目组织。

项目负责人从立项至支付尾款必须全程负责,原则上中途不能更换人员,如工作需要必须更换人员,在换人过程中,必须进行移交,并详细记录移交内容。

项目立项后,由项目负责人与审计监察部门协调进行办理招投标事宜,招标结果报院长办公会决定后与乙方(供货商、施工单位等)洽商签订相关《合同书》,在签订合同时,有关付款方面的条款应征求财务处或财务分管院长的意见。

3、备案。项目和预算通过后,将《预算书》和《立项申请审批表》及与乙方签订的《合同书》报财务处和纪检监察审计部门各一份进行备案。

4、项目实施。由项目负责人具体组织有关各方进行具体实施,实施过程中,对项目各环节进行记录,如有变更内容,必须及时进行洽商并记录,并由项目负责人报院领导签批;如有新增部分,按照新项目报批。实施中纪检监察部门要随时进行监督,如果发现存在重大问题,应马上上报。

5、项目验收。根据《澳门葡京官网资产澳门葡京娱乐办法》的要求进行。

6、项目决算、审计。项目验收后,由乙方进行决算并编制决算报告,决算报告中与合同不符的部分(变更),必须附相关领导签证的变更记录。项目负责人要及时向审计监察部门提出对决算报告进行审计的申请,由审计监察部门组织对决算报告进行审计,如需专业审计机构进行审计,则要委托专业审计机构进行审计。审计人员根据审计结果编制审计结论,审计报告完成后交财务处一份,作为全款支付依据。

7、项目审计结束后,按照财务澳门葡京娱乐及固定资产澳门葡京娱乐的有关规定进行结转固定资产的入库、账务处理。

8、项目评价。由审计监察部门组织,资产澳门葡京娱乐部门、使用部门、财务处及相应职能部门联合组成评价组,对项目过程和结果进行评价,评价项目内容为各方人员成绩与不足、资金使用的效益、项目的意义等。

9、项目资料的归档。项目负责人将项目从立项到审计全过程的相关资料进行整理,编制成册,移交澳门葡京官网档案室归档。没有档案室负责签字,财务部门不得结清尾款。

五、项目款项支付

项目实施中,款项按照合同约定的方式和支付比例进行支付,项目负责人为付款经办人,并在相关票据上签字,款项支付严格实行澳门葡京官网《经费开支审批办法》的规定。

六、本办法从发布之日起实行。

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